Maaş ve prim hesaplama: dönem sonu ödemelerini gidere işleme
Seçtiğiniz dönem için personelin sabit maaşını ve hizmet, ürün, paket, sınıf ile grup etkinliği primlerini otomatik hesaplayın, kontrol edin ve tek adımda gider kaydına dönüştürün.
Son güncelleme: 9 Ağustos 2026
Maaş Prim Hesapla aracı, ay sonu personel ödemelerini elle hesaplama yükünü kaldırır: seçtiğiniz dönemde her personelin sabit maaşını ve hak ettiği primleri toplar, onayınızla bunları gider kaydına dönüştürür.
Aracı açma
Sol menüden Muhasebe → Giderler ekranına girin.
Üstteki “Maaş Prim Hesapla” düğmesine basın.
1. Tarih aralığı
Hesabın hangi dönemi kapsayacağını seçin: Bu Ay, Geçen Ay, Son 7 Gün, Son 30 Gün veya Özel (Başlangıç ve Bitiş Tarihi).
Maaşları her ayın başında ödüyorsanız “Geçen Ay”ı seçmek en doğrusudur; böylece kapanmış bir dönemin tamamı hesaplanır.
2. Personel seçimi
Ödeme yapacağınız personelleri işaretleyin. “Tümünü Seç” ile hepsini, “Seçimi Kaldır” ile tüm işaretleri kaldırabilirsiniz.
Bir personelin yanında “Maaş prim ayarları yapılmamış” rozeti görüyorsanız, o kişi için önce Personeller ekranından maaş ve prim ayarlarının tanımlanması gerekir. Bu personel için otomatik hesap yapılmaz; yine de tutarı elle girip kaydedebilirsiniz.
3. Hesaplama
“Hesapla” düğmesine bastığınızda sonuçlar kategori kategori listelenir:
Sabit Maaş: personelin tanımlı aylık maaşı.
Hizmet Primleri: verdiği hizmetlerden hak ettiği primler.
Ürün Satış Primleri: sattığı ürünlerden gelen primler.
Paket Satış Primleri: sattığı paketlerden gelen primler.
Sınıf Dersi Primleri: verdiği sınıf derslerinden gelen primler.
Grup Etkinliği Primleri: yönettiği grup etkinliklerinden gelen primler.
Her kategorinin altında hangi işlemlerden oluştuğunu gösteren kalemler ve kategori toplamı bulunur; en altta Genel Toplam yer alır. Tutarları kaydetmeden önce buradan kontrol edebilir, gerekiyorsa elle düzeltebilirsiniz.
4. Kaydetme
“Kaydet” dediğinizde seçtiğiniz her personel için gider kaydı oluşturulur. Bu kayıtlar Giderler listesinde görünür, kasa raporuna gider olarak yansır ve personel raporundaki “Personele Yapılan Ödemeler” kutusuna işlenir.
Aynı tarih aralığında o personel için daha önce maaş/prim gideri kaydedilmişse sistem sizi uyarır ve kaç kayıt olduğunu söyler. Yanlışlıkla ikinci kez ödeme kaydı oluşturmamak için bu uyarıyı dikkatle okuyun; gerçekten ek bir ödeme yapıyorsanız “Yine de kaydet” ile devam edebilirsiniz.
Hesabı görmek isteyip kaydetmek istemiyorsanız “Vazgeç” ile çıkın — hesaplama yapmak tek başına hiçbir kayıt oluşturmaz. Yalnızca “Kaydet” gider yaratır.